6,683.93
32.87
合计
2,054,442.56
2,307,737.36
10.98
报告期内，公司
2021
年
第一季度和
2019
年第一季度营业收入同比如下：
单位：万元
项目
2021
年
1
3
月
2019
年
1
3
月
变动比例
主营业务收入
2,693,405.60
2,301,053.43
17.05
项目
2021
年
1
3
月
2019
年
1
3
月
变动比例
其他业务收入
32,479.82
6,683.93
385.94
合计
2,725,8
85.42
2,307,737.36
18.12
2020
年年初，新冠肺炎疫情防控形势严峻，虽然公司积极贯彻疫情防控与
复工复产两手抓的号召，努力克服物流运输不畅、终端铺货受阻等困难，确保了
产、销等环节有序运行，但是公司的销售金额受疫情因素影响存在下降，
2020
年第一季度公司实现营业收入
2,054,442.56
万元，较
2019
年同期下降
10.9
8
，
导致
2020
年第一季度的业绩基数明显较低。
2021
年年初，随着新冠疫情影响的逐步减弱，并且由于每年一季度节日消
费较多，为公司传统销售旺季，公司抓住消费者更加
青睐健康属性产品、对国产
品牌认可度提升的发展机遇，通过保障供应充分满足消费者旺季需求，实现产品
结构优化，推动营业收入实现快速增长。
202
1
年第一季度的营业收入较
2020
年
第一季度增长
32.68
，增幅较大，但是与
2019
年第一季度相比，
2021
年第一季
度增长幅度为
18.12
，对应年化复合增长率为
8.68
，与公司近年来营业收入
增长速度相当
。
因此
，
2021
年第一季度营业收入增长具有合理性。
综上，由于
2020
年
第
一季度营业收入基数较低，
导致
2021
年
第
一季度的营业收入增幅较大，
具有合理性。
3
、液体乳为公司最
主要的产品且增速较快
最近一期，公司主营业务收入按照产品类别分类列示如下：
单位：万元
项目
2021年1-3月
2020年1-3月
变动额
变动额占比
变动比例
液体乳
2,086,050.11
1,535,841.82
550,208.29
84.93
35.82
奶粉及奶制品
398,878.55
324,076.52
74,802.03
11.55
23.08
冷饮
206,245.45
181,195.49
25,049.96
3.87
13.82
其他
2,231.50
4,447.52
2,216.02
0.34
49.83
合计
2,693,405.60
2,045,561.35
647,844.25
100.00
31.67
由上表可知，液体乳为公司的主要产品，
2021
年第一季度，主营业务增长
647,844.25
万元
，其中液体乳增长
550,208.29
万元
，占总体增加额的
84.93
，增
长率达到
35.82
。
因此，
2021
年第一季度，在液态奶增速较快的行业背景下，公司的液体乳
等产品增速较快符合行业特点，液体乳在销量、单价和结构方面均有提升，包括
金典、安
慕希等核心产品增速均较快。因此
2021
年
第一
季度营业收入同比增幅
较大，具有合理性。
4
、销售区域广且各区域收入增长明显
单位：万元
项目
2021
年
1
3
月
2020
年
1
3
月
变动额
变动比例
华北
798,870.56
614,241.54
184,629.02
30.06
华南
636,438.90
475,405.80
161,033.10
33.87
其他
1,258,096.15
955,914.01
302,182.14
31.61
合计
2,693,405.60
2,045,5
61.35
647,844.25
31.67
由上表可知，在
2021
年第一季度国内疫情得到有效控制的情况下，
2021
年
第一季度各个地区的销售增长幅度基本均保持在
30
以上，具有合理性。
5
、收入增长和销售回款相匹配
2021
年第一季度，公司的销售和回款的对比情况如下：
单位：万元
项目
2021年1-3月
2020年1-3月
变动额
变动比例
营业收入
2,725,885.42
2,054,442.56
671,442.86
32.68
销售商品、提供劳
务收到的现金
2,674,010.31
1,972,506.45
701,503.86
35.56
由上表可知，公司
2021
年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增
长
35.56
，和营业收入同比增长
32.68
的幅度基本一致，营业收入和现金流变
动趋势匹配营业收入增幅较大，具有合理性。
综上所述，2021年一季度营业收入同比大幅增长主要系2020年一季度营业
收入基数较低所致，2021年一季度营业收入大幅增长具有合理性。
（二）最近一期申请人经销商数量、范围、主要经销商及关联方经销商销
售情况、信用政策等是否存在变化及变化原因；
截至
2021
年
3
月
31
日，公司经销商情况如下：
单位：家
地区分布
经销商数量
较上年同期变化情况
华北
3,736
增加234
华南
3,807
增加178
其他
5,876
增加694
合计
13,419
增加1,106
报告期内，公司不存在关联方经销商，截至
2
021
年
3
月
3
1
日公司的经销商
数量较去年同期增长
8
.98
。
公司
2021
年一季度主要经销商的销售情况及信用政策情况如下：
单位：万元
年度
序
号
单位名称
交易金额
销售内容
信用政策
信用政策是
否发生变化
2021
年1-3
月
1
北京京东世纪
信息技术有限
公司
66,301.17
液体乳、奶粉、奶制
品、冷饮及其他
信用期一般为45
天至75天
否
2
浙江天猫网络
科技有限公司
35,327.39
液体乳、奶粉、奶制
品及其他
信用期一般为45
天至55天
否
3
成都市荣贸食
品有限公司
15,719.71
液体乳、奶粉、奶制
品及其他
先款后货
否
4
湖南海量商贸
有限公司
7,350.62
液体乳及其他
先款后货
否
5
东莞市伟盛饮
料有限公司
6,550.78
液体乳及其他
先款后货
否
前五大客户销售合计
131,249.68
公司
2020
年主要经销商的情况如下：
单位：万元
年度
序
号
单位名称
交易金额
销售内容
信用政策
信用政策是
否发生变化
2020
年
1
北京京东世纪
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