T 1年
T 2年
T 3年
1
场地租赁费用
486.25
3.36
155.61
161.99
168.64
2
场地装修费用
12.50
0.09
12.50
3
设备购置费用
870.69
6.02
300.94
295.30
274.45
4
软件购置费用
91.89
0.64
91.89
5
项目运营费用
2,462.40
17.03
741.60
829.20
891.60
6
系统开发支出
10,113.06
69.95
3,464.00
3,762.00
2,887.06
7
项目预备费
421.10
2.91
143.00
151.45
126.65
总投资金额
14,457.89
100.00
4,909.54
5,199.95
4,348.40
本项目拟使用募集配套资金投入7,000.00万元，其他部分将以自有或自筹资
金进行支付。项目具体测算依据如下：
1、系统开发支出
本项目系统开发支出由各系统在开发及迭代周期内的人员薪酬构成。本项目
T 1年至T 3年的研发人员需求分别为161人、158人、110人，研发人数随项
目阶段性进度逐渐减少，人均年薪涨幅设定为10，三年预计系统开发支出约为
10,113.06万元。具体如下所示：
序
号
岗位名称
研发人员人数（人）
系统开发支出（万元）
T 1年
T 2年
T 3年
T 1年
T 2年
T 3年
1
CTO
1
1
1
80.00
88.00
96.80
2
系统架构师
1
1
1
45.00
49.50
54.45
3
项目经理
20
20
13
660.00
726.00
519.09
4
运维工程师
3
3
3
87.00
95.70
105.27
5
技术经理（副经理）
2
2
2
56.00
61.60
67.76
6
PHP开发工程师
38
37
25
836.00
895.40
665.50
7
前端工程师
20
21
13
420.00
485.10
330.33
8
产品经理
17
18
11
357.00
415.80
279.51
9
项目管理工程师
3
3
3
54.00
59.40
65.34
10
JAVA开发工程师
25
23
16
450.00
455.40
348.48
11
UI设计
2
2
2
34.00
37.40
41.14
12
交互设计
1
1
1
17.00
18.70
20.57
13
测试工程师
22
20
13
308.00
308.00
220.22
14
网络工程师
6
6
6
60.00
66.00
72.60
合计
161
158
110
3,464.00
3,762.00
2,887.06
2、项目运营费用
本项目运营费用主要为项目开发过程中所需要的云服务器费用及代理IP费
用，预计运营费用约为2,462.40万元。具体如下所示：
服务
类型
服务名称
品牌名称
使用数量（台、套）
服务单价
（万元/台/月）
运营费用（万元/年）
T 1年
T 2年
T 3年
T 1年
T 2年
T 3年
运营
设备
运营服务器
阿里云
260
290
310
0.21
655.20
730.80
781.20
阿里云
堡垒机
阿里云
570
670
770
0.01
68.40
80.40
92.40
运营
服务
代理ip
芝麻代理
1
1
1
1.50
18.00
18.00
18.00
合计
741.60
829.20
891.60
3、设备购置费用
本项目拟购置设备主要为机房类设备及灾备中心设备，预计设备购置费用约
为870.69万元。具体如下所示：
设备类
型
设备名称
设备型号
品牌名
称
设备数量（台）
购置单
价（万元
/台）
购置费用（万元）
T 1年
T 2年
T 3年
T 1年
T 2年
T 3年
机房类
设备
应用服务器
740xd
Dell
20
20
20
6.00
120.00
120.00
120.00
nas存储
ds920
群辉
2
2
3
1.50
3.00
3.00
4.50
防火墙
usg6570
华为
2
1
1
2.80
5.60
2.80
2.80
路由器
G60
爱快
2
3
2
0.90
1.80
2.70
1.80
核心交换机
s7706
华为
2
2
2
12.00
24.00
24.00
24.00
汇聚交换机
s5720-28x
华为
15
15
20
0.28
4.20
4.20
5.60
接入层交换
机
s1724G
华为
100
100
100
0.08
8.00
8.00
8.00
监控
500万星光级
海康威
视
6
0
0
0.04
0.24
ups电源系
统
3C340KS
山特
1
1
1
3.50
3.50
3.50
3.50
机柜
大唐报表
42U
大唐
3
3
4
0.15
0.45
0.45
0.60
静电地板
方迅
HDG.600.35
1
1
1
2.00
2.00
2.00
2.00
设备类
型
设备名称
设备型号
品牌名
称
设备数量（台）
购置单
价（万元
/台）
购置费用（万元）
T 1年
T 2年
T 3年
T 1年
T 2年
T 3年
主机
成就3268
dell
5
5
5
0.25
1.25
1.25
1.25
猫池卡池
猫池卡池
猫池卡
池
3
3
3
0.35
1.05
1.05
1.05
ac 授权
AC6005
华为
1
1
1
2.00
2.00
2.00
2.00
AP
AP3010DN-
V2
华为
60
60
