公用经费
20.39
26.51
20.39
其中：办公经费
3.5
1.74
水费、电费、差旅费
1.0
会议费、培训费
1.58
0.93
政府采购金额
1.12
1.16
1.16
部门整体支出预算调整
277.34
286.91
287.29
?
?
附件3
部门整体支出绩效自评指标表
一级指标
二级指标
三级指标
分值
评分要点
评分标准
投入（9分）
目标设定（6分
绩效目标合理性
2
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划；④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。
①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计?0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计0.5分，否则不得分；④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计?0.5分，否则不得分。
绩效指标明确性
4
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
①有目标，计?1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过?3个，计?1分，量化指标为?2个，计?0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于?2个，计?0.5分，低于?4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计?1分，否则不得分。
预算配置（3分）
人员控制率
3
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100。聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
在职人员控制率≦100计?2分，每超出?1扣?0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计?1分，否则不得分。
过程（41分）
预算执行）(16分）
预算执行率
预算完成率=100.41计6分
①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②部门预算项目支出调剂到区县。③绩效目标执行监控是否按要求完成。
①全年预算完成率?95以上计?3分，95-90（含），计?2分，90-80（含）计?1分，小于80不得分；②部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出?2，计?1分；大于2，不计分；③根据市财政局审核结果，评审为优，计?2分；评审为良，计?1.5分；评审为中，计?1分；评审为低，计?0.5分；评审为差，不得分。对未经市财政局审核的单位，有绩效目标执行监控的得?2分，没有绩效目标执行监控不得分。
预算调整率
预算调整率=0.41计3分
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和、部门预算调整务必精准有效（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。
预算调整率<5，计3分；5-10（含）计?1.5分；大于10不得分。
结转结余
2
根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。
市本级资金无结转，计?2分；有结转不计分；
“三公经费”控制率
“三公经费”控制率=49.14计2分
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100。不超当年预算，不超上年决算。
“三公经费”控制率?100以下（含）计2分，每超出?1扣?0.15分，扣完为止。
政府采购执行率和规范性
政府采购执行率=100
计3分
①政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。②单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续；③单位是否建立健全政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。
①政府采购执行率?100计?1分，每超过（降低）1扣?0.1分，扣完为止②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计?1分，否则不得分。③预算单位建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库得?1分，否则不得分。
过程（41分）
预算管理（20分）
管理制度健全性
3
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行；④落实政府?2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计?1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计?0.5分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计?1分，1例不符合扣?0.2分；④对非刚性项目支出压减5及以上计?0.5分，否则不得分。
资金使用合规性）
6
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计?1分，1例不符合扣?0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计?1分，1例不符合扣?0.2分③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计?1分，1例不符合扣?0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计?1分，1例不符合扣?0.2分⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计?1分，1例不符合本指标?6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计?1分，1例不符合本指标?6分全扣；
信息公开性
2
①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；
①、②各计?1分，否则，酌情扣分；
绩效自评管理情况
4
①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改；
根据市财政局对预算单位?2021年自评考核结果，评审为优，计?4分；评审为良，计?3分；评审为中，计?2分评审为低，计?1分；评审为差，计?0分；
重点绩效评价整改情况
5
对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。
2021年重点评价问题全部整改，计?5分；2021年重点评价问题部分整改计?3分；2021年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。
过程41分）
资产管理（5分）
资产管理制度健全性
2
①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。
①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计?0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计?0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计?0.5分未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计?0.5分，否则，不得分。
资产管理安全性
2
①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理，是否有闲置现象；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。
①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计?0.5分，发现一例不符，扣?0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计?0.3分，发现一例不符，扣?0.1分，扣完为止；资产无闲置现象，计?0.2分，发现一例，扣?0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计?0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计?0.3分，发现一例不符，扣?0.1分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计0.2分，发现一例不合规，扣?0.1分扣完为止；
资产保管和使用情况
1
①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；③固定资产是否有闲置浪费现象
建了固定资产台账实行编码管理的计?0.25分；建立了固定资产增减变化审批程序的计?0.25分，否则不得分固定资产无闲置浪费现象计?0.5分，发现一处扣?0.1分，扣完为止。
产出（25分）
实际完成率
5
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。
计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
完成及时性）
5
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
质量达标率
5
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
重点工作办结率
10
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100。重点工作是指党委、
