2021年度“三公”经费预算总额3.5万元，具体为公务用车运行维护费3万元，其中公车购置费为0万元；公务接待费0.5万元。2021年接待工作严格按照公务接待的有关规定执行，所以，“三公”经费财政拨款支出决算数都低于预算数。
（二）项目支出：2021年项目支出合计数5.41万元。项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：散装水泥专项返退款0万元，主要用于建设单位的专项资金返退款；散装水泥推广应用经费：3.91万元，主要用于推广与发展散装水泥宣传、培训、学术研讨、考察与对外交流、展览、行政执法车辆的运行及维护；办公楼运行经费1.50万元，主要用于办公楼的物业水电费等。
三、项目管理实施情况：
散装水泥日常监督检查工作按照《湖南省散装水泥条例》和《长沙市预拌砂浆管理办理办法》对预拌砂浆企业以及建设单位的在建项目进行行政监督检查。坚决贯彻《湖南省散装水泥条例》、《长沙市预拌砂浆管理办法》等文件精神，加大预拌砂浆执法检查力度，促进预拌砂浆的推广应用。项目实施管理情况如下：
1.按照预拌砂浆专用运输车辆城市禁区通行证办理的有关规定，积极配合市交警支队做好资料收集、初审、汇总、申报和季度通行证发放工作。
2.开展预拌砂浆规划等专项调研。①认真做好统计工作。全市全年散装水泥供应量约400万吨，散装率约65；预拌砂浆生产量约170万吨，与上年基本持平。②与市工信局、市自然资源和规划局对相关区县（市）预拌砂浆行业主管部门、自然资源和规划部门、各预拌砂浆生产企业进行了一次全面调研，形成了《长沙市预拌砂浆规划编制调研报告》，供编制下一轮规划时参考。③会同各区县（市）散装水泥管理（服务）机构于7月至8月对全市散装水泥相关产业（重点是水泥生产企业、预拌砂浆企业）生产使用情况进行了全面调查，形成了《长沙市散装水泥相关产业情况调查报告》，供编制我省“十四五”发展规划时参考。
3.联合市绿色建筑发展中心、省建材质量监督检验授权站举办了预拌砂浆与绿色建材宣传培训活动，对落实散装水泥、预拌砂浆、新型墙体材料行业碳达峰与碳中和措施，推进生态文明建设等具有重要意义。
4.组织了区县（市）散装水泥管理机构负责人、业务骨干，市预拌砂浆企业生产质量负责人、试验室主任、试验室检验员50余人参加的培训班，进一步增强了企业负责人的质量意识，提高了预拌砂浆行业管理服务人员与从业人员的专业能力。组织开展试验室认证达标。通过企业申报、我中心初审、省散墙办组织专家评审，10月，对4家新建企业、5家延期换证企业完成了试验室认定验收程序。
5.在全面调研的基础上，协助认真做好《长沙市预拌砂浆布局规划（2021年-2030）》的起草、修改、征求意见、专家评审等工作，该规划已经11月18日市长办公会议审议通过，根据会议精神进一步修改完善后，按程序发布施行。
6.协助落实市工信局《关于开展预拌砂浆企业做好岁末年初安全生产工作的通知》（2021年12月2日发文，持续到2021年2月10日春节之前），对全市预拌砂浆企业进行安全生产检查；4至6月，配合市工信局对全市水泥、预拌砂浆企业开展了安全生产和“治超”检查；6月，组织散装水泥系统积极开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动。通过检查发现存在的问题，将安全隐患消灭在萌芽状态，从而避免事故发生。
7.全面摸排全市水泥生产企业和预拌砂浆企业超重超载情况，并督促企业做好源头管控措施，要求企业在保证自身车辆遵守“治超"政策前提下，加强外来（进厂）车辆管理，装载合格率100。为加强预拌砂浆专用运输车辆安全管理，进一步排查禁行区域内车辆通行证办理情况，对不在企业名下的车辆不予以办理通行证。重点督办了浏阳南方水泥有限公司、宁乡南方水泥有限公司超限超载源头管控问题，通过整改后，未发现类似问题出现。
8.协助省、市主管部门对全市预拌砂浆企业开展了专项质量监督检查，检查内容包括：预拌砂浆生产企业的质量行为、预拌砂浆的原材料质量及留置砂浆试块现场试验情况、预拌砂浆生产企业试验室情况等。10月至11月，共检查了正常生产的13家预拌砂浆企业。从检查结果来看全市预拌砂浆企业正朝规范化方向发展，企业质量管理体系运行基本正常。
四、资产管理情况：
（一）资产的总体情况分析。
2021年我单位财政拨款（补助）收入287.29万元，其中用于购置固定资产0万元，处置固定资产0万元。单位2021年末资产总额3.60万元为固定资产净值数，流动资产、无形资产、在建工程均为零。固定资产原值41.05万元，主要是办公设备，其中通用设备37.98万元，办公家具3.07万元，单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。累计提取折旧1.42万元后，固定资产净值为3.60万元，其中通用设备2.35万元，办公家具1.25万元。与单位资产负债表中的资产一致。
（二）资产配置、使用、处置、收益情况分析。
单位现有固定资产包括：台式电脑12台、笔记本一台、传真机二台、复印机一台、打印机四台、空调六台、摄像机一台、公车一辆。本着科学合理、优化资产结构、勤俭节约、保证业务正常开展、从严控制的原则，单位超过使用年限继续在用的电脑有6台，公车使用年限已达15年。所有固定资产全部自用，没有出租出借及对外投资取得收益情况。
（三）资产总体绩效情况。
固定资产原值41.05万元，主要是办公设备，其中通用设备37.98万元，办公家具3.07万元。2021年单位资产配置和使用效益较高，资产保值增值，未发生国有资产流失情况，人均占有办公室使用面积，均低于30㎡，符合国家规定；无闲置资产，出租出借和对外投资，国有资产管理未发生违规违纪情况。
（四）资产管理工作情况及成效
单位固定资产的管理严格实行责任制，每一件资产落实到每个科室每个使用人名下，由负责该固定资产物品的保管员管理好，防止资产的损坏和遗失。在购买资产或资产报废时，及时做账务处理，并登录行政事业单位资产管理信息系统做好固定资产卡片的增减工作，做到账账相符。
五、政府性基金预算支出情况
无此类情况。
六、国有资本经营预算支出情况
无此类情况。
七、社会保险基金预算支出情况
无此类情况。
八、部门整体绩效情况：
本单位根据单位职责要求明确各项了工作的执行计划、考核指标等事项，根据制定的管理制度或办法，组织人力物力完成各项工作。在业务专项项目上均按预算计划顺利开展。
（一）散装水泥方面。2021年散装水泥供应量约400万吨，散装率约65；预拌砂浆生产量约170万吨，与上年基本持平。预拌砂浆作为国家近年来大力推广应用的新兴产业，展现出蓬勃的发展态势，为全市的节能减排和“低碳经济”作出了积极贡献。
1、经济性评价：预算配置和执行方面：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100;三公经费支出较年初预算节约1.78万元，下降50.86；中心支出总额较年初预算增加0.38万元，上升0.13，基本无变化。
（1）行政效能评价：合规使用资金。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性。一是规范日常的经费支出管理。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内。同时采取一系列措施，加强对经费支出的清理清查。如：开展了本单位单位的资产清查及核实工作;对单位办公用房和公务车辆进行了清理清查等。二是规范经费支出流程。严格按市财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核;加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、因公临时出国费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。
（2）及时公开预决算信息。除按照市财政要求在市政府门户网站上对社会进行预算和决算以及“三公经费”公开外，根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、财务分析报告、工作总结报告等领导汇报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，在经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督等方面，发挥了较好的作用。
九、存在的问题
（一）由于工作安排与预算编报之间不同步，工作部署往往滞后于预算安排，造成在编报预算的过程中前瞻性和准确性不够。
（二）绩效评价结果应用需要加强。编报预算及部门绩效时未充分以绩效评价结果为依据。
十、下一步改进措施
（一）更科学、合理的编制部门预算。在预算编制过程中，财务人员牵头，单位各部门人员全员参考上年度决算及绩效评价结果，充分讨论各项目支出的必要性，更科学、更合理的编制部门预算。
（二）强化制度执行。在预算执行过程中，严格按单位内控各项制度要求，定期关注支出进度和预算执行率，提高财政资金使用效率。
（三）积极适应财政改革，不断提高财政资金管理及使用水平。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）全面实行绩效目标管理。按照市本级预算绩效管理要求，我单位整体支出绩效目标?287.29万元，其中：基本支出?281.88万元，项目支出5.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（二）主动公开结果。认真完成绩效目标编制、绩效自评工作，相关资料及评价结果报市财政局备案，并按要求在政府门户网站进行公示，接收社会监督。
（三）以绩效评价结果为依据，不断提高单位预算资金申报、财政资金使用等方面的管理水平，提高财政资金使用效率。
附件2
部门整体支出绩效自评基础数据表
填报单位：长沙市散装水泥推广中心
财政供养人员情况
编制数
2021年实际在职人数
控制率
9
9
100
经费控制情况
2020年决算数
2021年预算数
2021年决算数
三公经费
1.57
3.5
1.72
1、公务用车购置和维护经费
1.43
3.0
1.69
其中：公车购置
0
0
0
公车运行维护
1.43
3.0
1.69
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
0.14
0.5
0.03
项目支出：
6.38
18.81
5.41
1、业务工作专项
6.38
18.81
5.41
2、运行维护专项
0
0
0
…
