2021年度收、支总计287.29万元。与上年相比，增加9.95万元，增长4。主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计287.29万元，其中：财政拨款收入287.29万元，占100.00；上级补助收入0.00万元，占0.00；事业收入0.00万元，占0.00；经营收入0.00万元，占0.00；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00；其他收入0.00万元，占0.00。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计287.29万元，其中：基本支出281.88万元，占98.11；项目支出5.41万元，占1.89；上缴上级支出0.00万元，占0.00；经营支出0.00万元，占0.00；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计287.29万元。与上年相比，增加9.95万元，增长4。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出287.29万元，占本年支出合计的100.00。与上年相比，财政拨款支出增加9.95万元，增长4。主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出287.29万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出287.29万元，占100.00。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算为286.91万元，支出决算287.29万元，完成年初预算的100.13。其中：
1.?资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为268.10万元，支出决算为281.87万元，完成年初预算的100.13。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。
2.?资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的28.76。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费中散装水泥推广经费使用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出281.88万元。其中：人员经费261.50万元，占基本支出的92.76，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费20.38万元，占基本支出的7.24，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.72万元，完成预算的49.14，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算0.03万元，完成预算的6，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少，与上年相比减少0.10万元，减少76.92，减少的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。 ???
公务用车购置及运行费支出预算为3万元，支出决算1.69万元，完成预算的56.33，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。与上年相比增加0.25万元，增长17.36。增加的主要原因是车辆达到使用年限，车辆维修经费增加。
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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占1.75，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00，公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，占98.25，其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年无因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个，来宾7人次，，主要是省内相关单位交流工作发生的接待支出。
3．公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.69万元，主要是车辆的维修保养、车辆燃油费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。?
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位无政府性基金收支。??
九、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出20.38万元，比上年决算数减少0.01万元，降低的主要原因是其他商品和服务支出减少。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.81万元，用于召开长沙市预拌砂浆与绿色建材宣传会议，人数70人，内容为场租费4800元，餐费3300。开支培训费0.12万元，为我单位工作人员外出学习经费。2021年度我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额单位0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
一)?绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目2个，共涉及资金18.81万元，占一般公共预算项目支出总额的6.55。本部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
散装水泥推广应用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，姓名绩效自评得分97分。项目全年预算数为14.06万元，执行数为3.91万元，完成预算的27.81。项目绩效目标完成情况：本单位根据单位职责要求明确各项了工作的执行计划、考核指标等事项，根据制定的管理制度或办法，组织人力物力完成各项工作。在业务专项项目上均按预算计划顺利开展。发现的主要问题及原因：预算项目散装水泥推广应用经费指标执行率低，主要原因编报预算的过程中前瞻性和准确性不够，编报预算及部门绩效时未充分以绩效评价结果为依据。下一步改进措施：一是更科学、合理的编制部门预算。在预算编制过程中，财务人员牵头，单位各部门人员全员参考上年度决算及绩效评价结果，充分讨论各项目支出的必要性，更科学、更合理的编制部门预算；二是强化制度执行。在预算执行过程中，严格按单位内控各项制度要求，定期关注支出进度和预算执行率，提高财政资金使用效率。
办公楼运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，姓名绩效自评得分97分。项目全年预算数为4.75万元，执行数为1.50元，完成预算的31.57。项目绩效目标完成情况：本单位根据单位职责要求明确各项了工作的执行计划、考核指标等事项，根据制定的管理制度或办法，组织人力物力完成各项工作。在业务专项项目上均按预算计划顺利开展。发现的主要问题及原因：预算项目散装水泥推广应用经费指标执行率低，主要原因编报预算的过程中前瞻性和准确性不够，编报预算及部门绩效时未充分以绩效评价结果为依据。下一步改进措施：一是更科学、合理的编制部门预算。在预算编制过程中，财务人员牵头，单位各部门人员全员参考上年度决算及绩效评价结果，充分讨论各项目支出的必要性，更科学、更合理的编制部门预算；二是强化制度执行。在预算执行过程中，严格按单位内控各项制度要求，定期关注支出进度和预算执行率，提高财政资金使用效率。
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第四部分??名词解释
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1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
???2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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第五部分??附件
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2021年度长沙市散装水泥推广中心
整体支出绩效自评报告
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一、部门概况：
部门基本情况：长沙市散装水泥推广中心是参照公务员法管理的事业单位，隶属长沙市工业和信息化局。内设管理一科、管理二科、办公室三科室。编办核定在职编制数为9人，年末在职人员人数为9人，退休人员3人，核定临聘编制数3人，年末临聘人员人数2人。
部门主要职能：提供散装水泥生产、运输、储存、使用等方面的信息咨询服务，会同有关部门协调解决散装水泥推广应用工作中的问题。负责全市散装水泥行业统计分析工作，开展散装水泥相关工作调查研究，为政府部门制定散装水泥的技术经济政策和发展规划等提出建议。负责散装水泥新技术、新设备、新工艺和新标准的推广应用工作。负责组织全市散装水泥行业的技术培训工作。承办市工业和信息化局交办的其他工作。?
二、部门整体支出管理及使用情况：
（一）基本支出：2021年基本支出合计数281.88万元,其中：工资福利支出238.77万元，商品和服务支出20.38万元，对个人和家庭的补助22.73万元。基本支出为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年度“三公”经费决算总额1.72万元。其中：公务接待费：0.03万
