海外互联网行业相关人才，核心技术团队来自全球知名高校及一线互联网企业，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作、区块链技术研发等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾就职于IBM、谷歌、华为、百度、腾讯、阿里、蚂蚁金服、快手等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。四、主营业务分析1、概述报告期内，公司实现营业收入288,597.07万元，较上年同期的265,831.96万元上升8.56，归属于上市公司股东的净利润为29,833.25万元，公司毛利率19.97。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11万元（如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出39,411.38万元，互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为13,472.27万元，经营活动产生的现金流量净额保持正向），现金及现金等价物合计14.38亿元（其中，货币资金9.66亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品4.72亿元），银行有息贷款2.58亿元，公司的有息负债现金覆盖率为5.57，流动比率4.60，公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。其中，毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入87,833.36万元，占公司营业收入的30.43，实现毛利39,293.66万元，占公司毛利的68.17，毛利率较上年继续提升（从上年的41.31提升至44.74）；毛利率相对较低的数字营销业务实现营业收入188,720.84万元，占公司营业收入的65.39，实现毛利13,073.96万元，占公司毛利的22.68。公司继续严控各项费用类支出，销售费用较上年同期下降17.26、管理费用较上年同期下降9.01、财务费用中的利息收入超过利息支出，财务费用较上年同期下降436.95。公司资产负债率连续四年下降，由上年末的17.59继续下降至14.53。公司盈利能力和应收款项管控能力进一步提升、资产负债情况及资产质量等基本面持续优化改善，具有充裕的资金实力和较强的抗风险能力。1、稳步发展互联网媒体业务，产品多样化的策略成果显著，着力打造长期价值公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。海外子公司SPE公司主要从事PC端流量入口业务，PM、EET公司主要从事移动端流量入口业务。报告期内，公司海外子公司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，产品多样化的策略成果显著，互联网媒体业务营业收入实现多样化构成。在PC端，公司继续实施产品多样化策略并加强获客策略，在稳定发展插件业务和付费应用业务的同时，不断提升浏览器和数字媒体业务在PC端业务收入中的占比，并于2023年下半年在浏览器业务中实施了多项产品和获客策略增强措施以应对日益激烈的竞争，在继续改善用户体验和加强价值实现的同时，维持浏览器的市场地位。其中，浏览器实现营业收入29,932.27万元，占PC端业务总收入约50，为PC端核心业务的增长驱动力，实现毛利21,198.30万元，较上年同期大幅增长31.38；数字媒体业务在优化与公司现有合作伙伴合作的基础上扩展到其他平台，成功执行长内容和Google短内容计划，以扩大市场并降低集中风险，实现营业收入20,893.48万元，较上年同期增长16.79，占PC端业务总收入由上年同期的24.21上升至34.07，实现毛利2,146.04万元。在移动端，继续全力加速产品布局、增强用户体验，并着力打造长期价值。现有工具类广告变现App和客户付费订阅类App50余个，全部通过谷歌合规审核上架，其中天气类、新闻类App在GooglePlayStore和AppStore应用商店长期同类别排名前十。通过丰富产品类目、拓展投放渠道、优化用户体验与持续精准投放的战略实施，不断为移动端用户提供优质、便利的服务，带来了移动端业务的持续增长，商业变现能力不断增强。同时，基于长期发展的考虑，公司积极培育下属100全资子公司EET，支持EET公司结合新技术和新趋势研发新的移动端产品，2023年度，EET公司已在iOS端及Android端上线扫描、航班等多款App，自上线以来，iOS端平均活跃订阅用户数和Android端平均日活数持续增长，多款App在GooglePlayStore和AppStore应用商店中获得了用户的高度认可，2024年EET公司计划将继续进一步完善App产品线；在收入方面，EET公司也展现了较好的成长趋势，2023年，EET公司各季度收入环比增速均超过100，预计2024年EET公司的收入将继续保持较好的增长。公司将为支持EET推出更智能化的产品而增加投入，从长期看，相对更完善、更智能化的产品功能将更满足用户需求，有助于提升用户体验感和粘性，从而不断优化业务组合，提升市场竞争力，为公司带来长期价值。报告期内，移动端业务实现收入23,732.30万元，实现营业毛利7,561.62万元。报告期内，SPE、PM、EET等公司在现有部分业务中接入ChatGPT，用于提升内容制作效率及质量，降低内容生成成本，丰富与用户的交互，从而提升用户的体验感和粘性。在移动端业务方面，已上线的ASKAI等App已接入ChatGPT。丰富了与用户的交互功能及输出的内容，提升了用户体验以及留存，更好地满足了用户使用需求。在桌面端的数字媒体业务中使用ChatGPT为内容网站生成文章，包括生成高质量的文本、快速撰写商业文案、理解文本含义以及生成文字、图像和语音等多种形式的内容，在提升内容生产效率和用户留存方面初见成效。在自有浏览器WaveBrowser的侧栏开发了快捷登陆功能，便于用户登录并使用ChatGPT，以吸引用户留存。此外，使用Al技术来确定和执行策略以扩大覆盖范围，优化搜索。未来，互联网媒体业务将结合市场情况继续开发基于AI的产品，不断提升市场竞争力。2、抓住机遇发展优势业务，优化整合数字营销业务，全力发展新媒体社会化营销业务报告期内，数字营销行业温和复苏。2023年，在华为终端广告主投放需求以及预算增加等有利时机下，公司适时向鲸鸿动能广告代理业务倾斜资金、人力等公司资源，充分发挥自身优势，不断拓宽优质客户群体，公司的鲸鸿动能广告代理业务持续保持快速增长；同时，公司继续根据市场变化，优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴，将毛利率较低同时坏账风险比较高的业务继续进行收缩，数字营销业务结构持续优化。数字营销业务实现营业收入188,720.84万元，较上年同期上升31,891.75万元；实现毛利15,515.21万元，较上年同期下降1,127.10万元，毛利率为6.93。目前，公司已与文心一言等AI大模型展开合作，并积极探索文生文、文生图、文生视频等不同的AI大模型或工具在数字营销业务的应用，提升创作能力以及内容营销的质量和效率，更好地满足客户需求。3、应用项目落地取得新进展区块链应用项目落地持续推进。报告期内，公司继续大力拓展区块链业务，积极推动智度区块链底层技术赋能产业升级和智慧治理。在区块链供应链金融业务方面，公司基于“智链宝”供应链金融服务平台，与中国银行、建设银行、浦发银行、中信银行、广州银行等金融机构达成业务合作，面向国光电器（002045.SZ）、（）股份有限公司（002861.SZ）、深圳市（）科技股份有限公司（300506.SZ）等超20家核心企业及其产业链上超400家中小企业提供高质量、低成本的科技金融服务，其中，依托与建设银行、中信银行、广州银行的“总对总”级别的系统直连，截至报告期末，累计助力中小微企业完成融资11.23亿元，有效解决中小企业“融资难、融资贵”的问题。公司下属开展供应链金融业务的子公司智度保理已获准接入人民银行征信系统（中国人民银行征信中心全国首批地方金融组织11家创新试点单位之一），有助于进一步提升业务风险管控的效率与能力；同时，公司积极在数字人民币应用领域进行探索与尝试，智度保理已开通中国人民银行的数字人民币钱包，并通过供应链金融试点平台“智链宝”陆续开展基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放；在区块链技术应用落地方面，报告期内，公司为广州市政府下属集团公司企业定制管理系统项目，输出供应链管理、融资管理和OA协同办公等一体化的信息数字化经营管理平台解决方案，助力企业快速开启全流程精细化运营、构建数字化生态链条；与省属国资委下属企业保理公司签署战略合作，双方基于在数字化金融及产业生态各领域加强合作，高效且安全地推动保理公司内部数字化进程，协同服务链属企业，促进产业生态发展，目前正在协商并推进项目后续的具体实施方案。持续探索与以ChatGPT为代表的AI技术相结合的应用研发。报告期内，除已在海外互联网媒体业务的部分业务中应用ChatGPT、在数字营销业务中应用文心一言等AI大模型并积极探索应用文生文、文生图、文生视频等不同的AI大模型或工具以提高数字营销活动的效果和效率外，公司与国光电器共同研发全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱VifaChatMini，已于2023年8月正式全球同步发布，并已经在京东等大型电商平台销售。VifaChatMini内置了ChatGPT、文心一言及讯飞星火三个AI大模型，在保持了专业声学标准的基础上，与传统的智能音箱相比，VifaChatMini在自然语言生成和情感表达方面具有显著的优势，将可应用到老年人和儿童等特定用户群体，用于情感支持和智能学习陪伴；此外，也可作为智能助手应用在日常工作和规划中。目前，VifaChatMini的智能电子模型也落地为公司标准软硬件方案，将持续对外拓展IP定制合作业务。报告期内，“Meta彼岸”在更新迭代过程中进一步丰富社交功能，提升用户参与感。此外，公司与黄山市文化和旅游局、（）合作打造的“安徽黄山非遗之旅”元宇宙虚拟营地在“Meta彼岸”上线，集中展示安徽徽州民歌、徽剧、徽州目连戏、歙砚、徽墨、徽州漆器、龙舞(徽州板凳龙)等代表性非遗项目，以全新的沉浸式体验感知中国安徽非遗文化。公司与广州市税务局共同打造的元宇宙税务局项目继续推进，元宇宙税务局项目是一个基于元宇宙技术和环境的在线平台，旨在借助人工智能技术为纳税人提供方便快捷的税务服务。纳税人可以通过元宇宙税务局的虚拟环境，使用自己的个人数字身份登录，并获得即时的税务服务，同时，该平台的智能问答系统将为纳税人提供准确、及时的税务知识答疑，从而更好地满足纳税人的需求；此外，公司积极尝试将自身积累的3D虚拟人技术与以ChatGPT和文心一言等AI大模型的AI能力相结合，并通过衔接语音转文字和文字转语音等技术，让用户可以通过手机或智能音箱等设备与AI虚拟人进行实时对话。4、持续加码技术投入经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链2.0目前已取得2项发明专利和4项软件著作权，已进入实审阶段的区块链发明专利4项。公司参与《区块链和分布式记账技术参考架构》、《信息技术区块链和分布式记账技术存证应用指南》、《信息技术区块链和分布式记账技术智能合约实施规范》等3项国家标准及《区块链企业级平台运维规范》、《区块链系统测试要求》等8项团体标准的制定，7项已经发布，其中，参与编制的《区块链和分布式记账技术参考架构》（GB/T42752-2023）于2023年5月发布，这是我国首个获批发布的区块链技术领域的国家标准。五、公司未来发展的展望（一）产业格局和趋势2024年，地缘政治风险、海外市场尤其是美国市场经济发展仍面临一定的挑战，给境内外行业发展带来一定的不确定性；在国家刺激内需消费、促进经济
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