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北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

发布日期:2016/3/20 2:08:49 浏览:1928

(上接32版)

总体来看,城市化进程的推进、居民收入水平的提高、消费结构的升级,构成了我国百货零售行业长期发展的良好基础,政府拉动内需、促进消费等政策的实行也为零售行业发展提供了重要动力。因此从长远看,在我国宏观经济仍保持中高速增长的背景下,我国零售行业仍面临良好的发展机会。

从细分行业来看,在零售业受到宏观经济增速下降影响的背景下,实体零售业面临行业竞争加剧、电商平台竞争、人工租金及销售成本上涨以及国家有关政策影响等的挑战,近两年实体零售业整体收入盈利增长乏力。根据中国连锁经营协会的统计数据,2010-2013年我国连锁零售百强企业销售额增速分别为21、12、10.8、9.9,销售增长速度持续回落,2014年我国连锁百强零售企业销售额为20,963.80亿元,同比增长5.1。而根据中华全国商业信息中心的统计,2014年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降0.7,增速下滑10.2个百分点,2015年1-11月份,全国50家重点大型零售企业商品零售额同比增长0.4。

连锁百强零售企业销售额及其增长情况

数据来源:中国连锁经营协会

2、行业发展趋势

(1)线上线下融合

在互联网经济快速发展的背景下,以天猫商城、商城等为代表的电商购物平台快速发展,因互联网购物便利性、购物体验优化、消费习惯的改变以及物流配送的快速发展,网络购物占社会消费零售的比重日益提高。根据艾瑞咨询发布的数据显示,2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8亿元,同比增长48.7,约占社会消费品零售总额的10.7。由于线上销售具有购物便利、价格及信息等方面优势,而线下销售具有实物体验的优势,从而有利于更注重实物体验的中高档产品、非标准化产品的销售,线上线下的销售渠道融合日益成为越来越多百货零售企业的选择。传统上以实体店为主的百货零售企业为应对电商渠道的冲击,完善销售渠道,开始主动拥抱互联网,拓展线上线下融合的全渠道经营模式,通过自建或入驻网络平台,为实体零售店开拓网上消费市场。

2015年7月,国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》,“鼓励有条件的大型零售企业开办网上商城,积极利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术提升流通效率和服务质量。”2015年9月,国务院办公厅发布《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》,“鼓励零售企业转变经营方式,支持受线上模式冲击的实体店调整重组,提高自营商品比例,加大自主品牌、定制化商品比重,深入发展连锁经营。鼓励大型实体店不断丰富消费体验,向智能化、多样化商业服务综合体转型,增加餐饮、休闲、娱乐、文化等设施,由商品销售为主转向“商品 服务”并重。”根据中国连锁经营协会2015年发布的数据,在我国连锁零售百强企业中,有75家企业已经开展网络零售业务,其中超过半数的企业采用自建平台或采用自建平台与入参驻第三方平台相结合的方式。因此,百货实体店作为线下实物体验场所,与网络销售平台优势互补、相互促进,成为百货零售业发展的重要趋势。

(2)购物中心化

为满足消费者的多样化需求、吸引更多顾客,百货零售业经营业态日趋朝购物中心的方向发展。购物中心作为一种多业态多业种的复合,集旅游、购物、休闲、娱乐、饮食等各种商业功能于一体,通过宽阔的购物通道、良好的环境设计、更为便利的来客休息和停车设施以及舒适的环境塑造,达到更好地吸引顾客、满足消费多样化购物娱乐需求的目的,因而成为百货零售业的发展趋势。

在百货零售业面对电商挑战、朝线上线下全渠道发展的同时,百货零售企业作为传统线下实体店的主要经营者,在竞争中不断审视自身优势,更加注重实体消费者的购物体验,使得购物中心这一发展趋势更加强化。与传统百货店相比,购物中心准入门槛更高,特别是对资金、品牌、经营管理能力的要求更高,推动百货零售业往更加集中的方向发展。

(3)专业化、主题化、差异化经营

由于缺乏明确定位,百货零售业同一地区入驻品牌、产品同质化现象严重,百货商场、购物中心定位较多重叠,部分城市布局已趋饱和甚至过剩。在消费者更愿意为体验、环境、情感和服务买单的市场背景下,百货商场或购物中心经营主题化、特色化、差异化成为吸引客源的关键。

为了吸引具有特定需求或不同消费能力的消费者,百货零售行业经营的一些品种、主题或类型逐步从百货业态中分离出去,形成新的零售业态或销售主题,往专业化、主题化、差异化的方向发展,通过向消费者提供独特的消费体验来塑造商场或购物中心的竞争力,一方面出现了专门经营特定类型商品的专业店,如以经营食品为主的超市、家具建材专业店、服装专卖店、经营普通消费品的网店等,另一方面出现了特定主题的百货商场或购物中心,如高端百货、时尚百货和名品百货出现,部分百货商场或购物中心突出艺术、文化主题,部分则凸显年轻、时尚、潮流特色,部分则演变升级为专注文化旅游,走科技、演绎、秀场的道路,成为旅游文化主题购物中心,还有的主打儿童教育、娱乐牌,有的以自然、生态为主要卖点,引有机蔬菜种植、动物养殖进店吸引关注。这些经营模式的出现体现了零售行业业态趋于多元化、主题化的趋势,更好的满足了消费者的个性化需求,提升了消费者购物体验,也促使百货零售业朝更为专注、更有特色的经营方向发展。

3、行业竞争状况

国内百货零售行业向现代化经营模式转变的时间尚短,在全国范围内尚未形成具有较高市场地位的垄断性百货零售企业。根据中国连锁经营协会发布的2014年连锁百货企业数据,销售总额超过100亿元的连锁百货企业为22家,销售总额超地过300亿元的连锁百货企业为1家,2014年前五名连锁百货企业销售总额为1,347.01亿元,前10名销售总额为2,345.76亿元,分别占2014年全国连锁百强销售总额的6.41和11.21,而2014年全部连锁百强企业销售总额占社会消费品零售比例未超过10,行业市场集中度仍然处于较低的水平。

虽然较低的市场集中度预示着较高的市场竞争程度,但百货业态中不同层次细分市场的竞争程度存在差异。对于传统的大众百货来说,由于其进入门槛不高,既面临为数众多的相同业态对手的激烈竞争,又存在包括超市、专业店、网络店等其他业态的替代,因此目前整体上竞争较为激烈,利润水平较低。相比之下,高端百货、时尚百货和名品百货由于管理、经营和资金门槛较高,品牌影响力形成周期长等特点,进入壁垒较高,且具有较强的区域性,市场参与主体相对不多。并且,高端百货、时尚百货和名品百货在发展过程中形成了更为准确的市场定位和更好的满足了消费者多样化和个性化的需求,因此竞争程度相对较低。

与此同时,随着近年来电子商务快速发展,以天猫商城、京东商城等为代表的电商平台快速发展,因互联网购物便利性、购物体验优化以及消费习惯的改变,网络购物占社会消费零售的比重日益提高,加剧了百货零售业的市场竞争程度。

4、公司面临的竞争状况

(1)公司面临的主要竞争

公司经营场所位于北京,主要面向北京市场。北京百货零售行业市场集中度较低、竞争较为充分。目前,北京百货零售业市场主要以本地企业为主,除公司外,还包括、、西单商场、大悦城、、凯德茂等,市场竞争剧烈。近几年区域经济的高速发展及群众消费水平的快速提高,越来越多商场的开业带来更激烈的竞争。北京作为我国一线城市,电子商务和物流业发展处于国内领先水平,互联网应用较为广泛,居民网络购物发展较为迅速,使得公司发展也面临电商平台的竞争。

(2)公司在行业中的竞争地位

公司是北京市著名的大型百货连锁企业,为北京市十大商业品牌之一,曾获得全国第一批“金鼎”百货店、全国商业服务业“十佳企业”、“全国学习型组织标兵单位”、“全国(行业)顾客满意十大品牌”、“全国文明单位”等500余项荣誉称号,在北京市商业企业中拥有较高的品牌知名度和市场影响力。根据中国连锁经营协会发布的2014年连锁百货企业排名,公司位居行业第28名。根据北京市场信息快速反应系统统计的数据,公司2014年销售总额位居北京市场百货零售销售额的第2位。

公司坚持适度超前的成熟名品百货名店的经营定位,从经营翠微大厦店起步,先后开办了牡丹园店、龙德店、翠微广场购物中心、清河店、大成路店等门店,2014年公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购甘家口大厦和当代商城,公司资产和业务规模大幅度提高,目前发展成为以百货业态为主,超市、餐饮等多种业态协同发展的大型现代化商业企业

5、公司主要竞争优势

(1)公司突出的品牌优势

公司作为一个以经营百货业为主的大型零售企业,销售额多年来在北京区域市场位居前列,同时,公司坚持走高档精品百货店发展之路,已经在北京市乃至全国树立起良好的翠微品牌形象。公司作为一个以经营百货业为主的大型零售企业,从成立之初便坚持走高档精品百货店发展之路。公司从经营翠微大厦店起步,在公主坟商圈与其他同行业企业实施错位经营,以顺应时尚消费者高品味追求的要求,确立了翠微大厦店为京西百货精品店的位置。目前成为以百货业态为主,超市、餐饮等多种业态协同发展的大型现代化商业连锁企业。

公司是北京市十大商业品牌之一,曾获得全国第一批“金鼎”百货店、全国商业服务业“十佳企业”、“全国学习型组织标兵单位”、“全国(行业)顾客满意十大品牌”、“全国文明单位”等500余项荣誉称号,在北京市商业企业中拥有较高的品牌知名度和市场影响力。公司于2012年登陆上海证券交易所,成为北京地区百货零售业为数不多的上市公司之一,并于2014年通过发行股份完成收购当代商场和甘家口大厦,公司的市场影响力、品牌形象进一步增强。公司的市场影响力、品牌形象及所获得的荣誉,有助于公司赢得供应商、顾客及其他合作方的信任,为公司的经营和发展提供良好的支撑。

(2)良好的区位优势

目前公司经营翠微店牡丹园店、龙德店、清河店、大成店、当代商城、当代商城鼎城店及甘家口大厦,其中翠微店位于公主坟商圈核心层,当代商城位于中关村商圈核心层,甘家口大厦位于公主坟商圈与金融街商圈、紫竹桥商圈的交汇处,龙德店、清河店位于大型居民住宅集中区天通苑和清河附近,当代商城鼎城店位于石景山区园居民区。公司所经营门店大多位于核心商圈和大型居民住宅区或地铁附近,具有较为明显的区位优势,特别是翠微店和当代商城所在的商圈,具有很强的区位优势。

翠微店包括a座和b座,其所在的公主坟商业圈地处长安街西延长线,西三环新兴桥周边,地理位置优越,是北京最悠久也最具规模的商业中心。它的标志性建筑是翠微大厦和城乡贸易中心,在区域周边分布着各类临街商铺,服饰、鞋帽专卖、手机专卖、餐饮小吃等一应俱全,地铁公交等交通便利,周围拥有数量众多、长年生活的居民,是北京地区西三环附近最主要的商圈。

当代商城位于中关村商圈核心地带,毗邻众多知名高校、科研院所及中关村科技园区的高新技术企业,高端人才汇聚,配套设施完善。途径公交线路16条,地铁线路1条,交通便利。中关村商圈内的从业人员较多从事的是收入水平较高的it等行业,数量众多的高校学生也有时尚消费的需求。因此,当代商城的周边人群具有较强的消费能力。

(3)经营管理优势

公司在百货零售领域积累了丰富的经验,公司从创建之始便站在现代化商业企业管理的高度,以市场为导向,以经营为中心,以提高运营效率为前提,提出了“一强五新六统一”的管理模式,在管理团队、品牌引进、合同履行、质量控制、价格管理、顾客服务等方面拥有管理优势。

在供应商管理上,公司倡导“互相尊重、诚信经营、以德兴商、互惠双赢”的供应商合作理念,通过多年的努力,与供应商建立了良好的合作关系,拥有强大的品牌集合能力和稳定的供应商渠道,截至目前,公司与上千个品牌供应商建立了合作关系,共经营近三千个国内外品牌,是

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